洛南县纪委办 2019 年部门决算说明 一、部门主要职责及机构设置 （一）主管全县党的纪律检查和行政监察工作。负责贯 彻落实中省市县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工 作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、 方针、政策和决议的执行情况，监督检查县政府各部门及其 国家公务员、县政府及县政府各部门任命的其他人员、各镇 人民政府及其领导人员、各镇国家公务员及各镇任命的其他 人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及 县政府颁发的决议和命令的情况。 （二）负责检查并处理党员领导干部违反党章及其他党 内法规的案件，调查处理监察范围内国家公务员及其他人员 违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为并作出政纪处 分。 （三）负责制定党风党纪教育规划，与有关部门做好党 的纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守 纪律、国家机关工作人员遵纪守法的教育工作。调查全县党 组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风政风、党纪 政纪中出现的有关问题，拟定相应的规范党员干部、监察对 象制度规定及监督实施。指导全县纠正部门和行业不正之风 工作，并做好督促检查工作。 （四）负责与县直各部门、单位以及各镇党委、政府做 好纪检监察干部的管理工作。审核基层纪委领导班子人选， 负责派驻各部门的纪检组、监察室的领导干部职务的任免； 负责纪检监察系统干部的培训工作。 （五）承办县委、县政府，市纪委、市监察局授权和交 办的其他事项。 县纪委内设 11 个股室：具体为办公室、组织部、宣传部、 党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监督监察室、第四纪检监察室 案件审理室。 二、2019 年部门工作完成情况： 1、强化任务分解，不断夯实党风廉政建设责任。 2、加强宣传教育，进一步营造崇廉尚洁的浓厚氛围。 3、加强党内监督，着力促进领导干部廉洁自律。 4、强化监督检查，有效落实各项重大决策部署。 5、深化纠风治乱，有效解决群众关注的热点问题。 6、强化案件查办，有效遏制发生在群众身边的腐败问 题。 7、坚持制度创新，不断增强反腐倡廉制度的约束力。 纪委办内设股室11个，分别是办公室、组织部、宣传部、 党风整风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察 室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。 三、部门决算单位构成 纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 1 个， 具体单位名称如下：中共洛南县纪律检查委员会。 序号 单位名称 1 中共洛南县纪律检查委员会 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 42 人，其中行政 39 人、 事业 2 人。单位管理的离休人员 0 人。 五、部门决算收支情况说明 （一）2019 年度收入支出总体情况说明 1、本年度收入支出总体情况： 2019 年度收入 703.06 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增。 2.本年度收入构成情况:一般公共预算财政拨款 703.06 万元； 事业收入 0 万元； 经营收入 0 万元； 其他收入 0 万元； 3.本年度支出构成情况: 2019 年度支出 703.06 万元,比 上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增。 （二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 703.06 万元，公共预算财政拨款支出 703.06 万元。比上年 有所增加，增加原因为人员工资调增。 2.一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：20110 纪律监察事物支出 703.06 万元；其中 2011001 行政运行 518.9 万元，比上年增加了 17.3 万元，增加原因是住房公积 金，医保纳入单位核算；2011002 一般行政管理事物支出 184.16 万元，比上年增加了 47.42 万元，比上年增加原因为 巡察办在纪委管理，费用增大。 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经 费和公用经费分别进行说明） 2019 年人员经费支出 441.63 万元，比上年增加了 90.7 万元，增加的原因是人员工资调增及调入人员。 2019 年公用经费支出 77.27 万元，比上年减少了 73.41 万元，减少原因为压缩水电费办公费差旅费等。 4.政府性基金财政拨款收支情况说明。 本单位 2019 年没有政府性基金收支，并已公开空表。 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 （三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 25.3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 25.3 万元；国内 接待费 0 万元；公务车保有量 4 辆；接待来人 10 次 42 人。 出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2019 年公 务用车购置及运行维护费较 2017 年有所增加，增加原因是 办案力度增大，案件增多 公务接待费比去年减少，减少的原因是压缩开支，厉行 节约。 (1) 因公出国（境）支出情况。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万 元。和上年一样，没有增减变化。 (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。 2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维 护费支出 25.3 万元, 2019 年公务用车购置及运行维护费较 2018 年有所增加，增加原因是办案力度增大，案件增多 公务接待费支出情况。 2019 年公务接待 0 批次 0 人次，支出 0 万元，比去年 减少，减少的原因是压缩开支，厉行节约。 2.培训费支出情况：2019 年培训费支出 13.6 万元，比 上年增加 12.97 万元，增加原因是召开全县纪律监察人员 培训会议，增强业务素质。 3.会议费支出情况：2019 年会议费支出 0 万元，和上年 没有增减变化，没有增减变化原因是本年压缩各类会议； 六、2019 年部门绩效管理情况说明：2019 年本部门末开展 绩效管理，计划在 2020 年开展绩效管理工作。 省级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 （部门预算项目或省级专项 名称 ） 省级主管部门 实施单位 项目资金（万元） 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 进措施 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 产 出 指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指 …标… 投 入 预算执 行（25 分） 预算 完成 率 （10 分） 10 预算完成率 =（预算完成数 /预算数） ×100%，用以反映和考核部门 （单位） 预算完成程度 。 预算完成数 ：部门（单位）本年度实际 完成的预算数 。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完成率 ＝100%的，得10分。 预算完成率 ≥95%的，得9分。 预算完成率在 90%（含）和95%之 间，得8分。 预算完成率在 85%（含）和90%之 间，得7分。 预算完成率在 80%（含）和85%之 间，得6分。 预算完成率在 70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率 ＜70%的，得0分。 预算 调整 率 （5 分） 5 预算调整率 =（预算调整数 /预算数） ×100%，用以反映和考核部门 （单位） 预算的调整程度 。 预算调整数 ：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加 、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策 、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外 ）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 预算调整率绝对值 ≤5%，得5分 。 预算调整率绝对值 ＞5%的，每增 加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为 止。 部门整体支出绩效自评表 （2019年度） 填报单位: 自评得分： （一）简要概述部门职能与职责 。 （二）简要概述部门支出情况 ，按活动内容分类 。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作 。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 指标说明 评分标准 指标值计算 公式和数据 获取方式 年初目 标值 实际完 成值 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年机关运行经费 77.27 万元，比上年减少了 73.41 万元，减少原因是纪委办压缩办公水电及差旅等支出。 （二）政府采购支出情况 2019 年本部门政府采购支出总额共 15 万元，其中：政 府采购货物类支出 15 万元；政府采购服务类支出 0 万元； 政府采购工程类支出 0 万元。 （三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通 用设备 0 台（套）。 八、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 附件2 2019年部门决算公开报表 部门名称：中共洛南县纪律检查委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 是否空表 公开空表理由 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 是 本单位2019年没有政府性收支 表9 机构运行信息表 否 部门决算收支总表 01表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 决算数 1、财政拨款收入 703.06 1、一般公共服务支出 703.06 其中：一般公共预算财政拨款 703.06 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 703.06 本年支出合计 703.06 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 703.06 支出总计 703.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算收入总表 02表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 合计 703.06 703.06 201 一般公共服务支出 703.06 703.06 20111 纪检监察事务 703.06 703.06 2011101 行政运行 518.90 518.90 2011102 一般行政管理事务 184.16 184.16 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门决算支出总表 03表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项目 功能分类 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 合计 703.06 518.90 184.16 201 一般公共服务支出 703.06 518.90 184.16 20111 纪检监察事务 703.06 518.90 184.16 2011101 行政运行 501.60 518.90 2011102 一般行政管理事务 184.16 184.16 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1、一般公共预算财政拨款 703.06 1、一般公共服务支出 703.06 703.06 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 703.06 本年支出合计 703.06 703.06 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 703.06 支出总计 703.06 703.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 功能分类科 目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 合计 703.06 518.90 441.63 77.27 184.16 201 一般公共服务支出 703.06 518.90 441.63 77.27 184.16 20111 纪检监察事务 703.06 518.90 441.63 77.27 184.16 2011101 行政运行 518.90 518.90 441.63 77.27 2011102 一般行政管理事务 184.16 184.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项 目 经济分类科目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 编码 科目名称 合计 518.9 441.63 77.27 301 工资福利支出 377.81 377.81 30101 基本工资 146.14 146.14 30102 津贴补贴 135.49 135.49 30108 机关养老保险缴费 42.45 42.45 30110 职工基本医疗保险缴费 22.15 22.15 30112 其他社会保障缴费 1.50 1.50 30113 住房公积金 30.08 30.08 302 商品和服务支出 77.27 77.27 30201 办公费 40.37 40.37 30228 工会经费 6.30 6.30 30239 其他交通费 30.60 30.60 303 对个人和家庭补助支出 63.80 63.80 30305 生活补助 34.00 34.00 30309 奖励金 29.80 29.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 编制部门： 中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费 小计 因公出国（境）费 用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 本年数 25.3 0 25.3 25.3 13.6 上年数 24.67 0.3 24.37 24.37 0.63 增减额 0.63 -0.03 0.93 0.93 12.97 增减率（%） 2.50 100.00 3.80 3.80 205.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门：中共洛南县纪律检查委员会 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 功能分类科 年末结转和结余 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 机构运行信息表 编制单位：中共洛南县纪律检查委员会 2019年度 项 目 行次 预算数 统计数 栏 次 — 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 253,000.00 253,000.00 1．因公出国（境）费 3 0 0 2．公务用车购置及运行维护费 4 253,000.00 253,000.00 （1）公务用车购置费 5 0 0 （2）公务用车运行维护费 6 253,000.00 253,000.00 3．公务接待费 7 0.00 0.00 （1）国内接待费 8 0.00 0.00 其中：外事接待费 9 0 0 （2）国（境）外接待费 10 0 0 （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 4 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 6．国内公务接待人次（人） 18 — 0 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、会议费 22 0.00 0.00 三、培训费 23 136,000.00 136,000.00 机构运行信息表 财决附03表 金额单位：元 项 目 行次 统计数 栏 次 3 四、机关运行经费 24 772,739.00 （一）行政单位 25 772,739.00 （二）参照公务员法管理事业单位 26 0.00 五、资产信息 27 — （一）车辆数合计（辆） 28 4 1．副部（省）级及以上领导用车 29 0 2．主要领导干部用车 30 0 3．机要通信用车 31 0 4．应急保障用车 32 4 5．执法执勤用车 33 0 6．特种专业技术用车 34 0 7．离退休干部用车 35 0 8．其他用车 36 0 （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） 37 0 （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）38 0 六、政府采购支出信息 39 — （一）政府采购支出合计 40 150,000.00 1．政府采购货物支出 41 150,000.00 2．政府采购工程支出 42 0.00 3．政府采购服务支出 43 0.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 44 0 其中：授予小微企业合同金额 45 0 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） 46 20